国资处廉政风险点一览表 |
流程 |
风险 |
所涉对象及廉政风险点 |
责任主体 |
环节 |
所涉对象 |
风险点 |
责任主体 |
物资验收、报废工作 |
验收入库 |
国资科 |
因收受供货单位礼品或吃请导致与合同要求不一致的数量、型号和参数的资产验收入库 |
国资科 |
资产调拨 |
因讲人情、看关系违规进行资产调拨,造成国有资产流失的风险 |
报废申报处置 |
资产报废违规审核,因优亲厚友、讲人情要将未达到报废标准的资产违规报批,从而导致国有资产流失,或吃拿卡要故意拖延已达到报废标准的资产报废 |
资产清查 |
因讲人情关系,清查存在违规行为,导致账物不相符和国有资产流失 |
物资采购工作 |
项目采购审核 |
招标办 |
因吃拿卡要故意拖延手续完备的项目采购审核,或讲人情关系项目采购条件不具备就实施:如经费未落实、方案不完整、批报手续不完备等。 |
招标办 |
项目招投标 |
选择有利益关系的潜在投标人参与竞标 |
校内招标收取和退还保证金 |
违规收取和不按规定退还投标保证金。
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校内评标 |
未规范需求部门人员、参与评标专家的言行,出现暗示、诱导等不合规行为,出现围标、串标等违规行为。
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校内招标公示 |
为维护有利益关系的中标人利益,不依法依规受理质疑或受理后不认真对待。
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限额以下询价和单一来源 |
接受供应商吃请或收受礼品礼金,违规确定参与采购活动的供应商名单。 |
合同签订 |
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1.签订合同时故意将合同条款偏向或有利于供应商,造成学校利益损失。 2.背离合同实质性内容签订补充协议,造成学校利益受损。 |