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国资处廉政风险点

2020年11月03日 10:24  点击:[]

国资处廉政风险点一览表

流程

风险

所涉对象及廉政风险点

责任主体

环节

所涉对象

风险点

责任主体

物资验收、报废工作

验收入库

国资科

因收受供货单位礼品或吃请导致与合同要求不一致的数量、型号和参数的资产验收入库

国资科

资产调拨

因讲人情、看关系违规进行资产调拨,造成国有资产流失的风险

报废申报处置

资产报废违规审核,因优亲厚友、讲人情要将未达到报废标准的资产违规报批,从而导致国有资产流失,或吃拿卡要故意拖延已达到报废标准的资产报废

资产清查

因讲人情关系,清查存在违规行为,导致账物不相符和国有资产流失

物资采购工作

项目采购审核

招标办

因吃拿卡要故意拖延手续完备的项目采购审核,或讲人情关系项目采购条件不具备就实施:如经费未落实、方案不完整、批报手续不完备等。

招标办

项目招投标

选择有利益关系的潜在投标人参与竞标

校内招标收取和退还保证金


违规收取和不按规定退还投标保证金。

校内评标


未规范需求部门人员、参与评标专家的言行,出现暗示、诱导等不合规行为,出现围标、串标等违规行为。

校内招标公示


为维护有利益关系的中标人利益,不依法依规受理质疑或受理后不认真对待。

限额以下询价和单一来源

接受供应商吃请或收受礼品礼金,违规确定参与采购活动的供应商名单。

合同签订

 

1.签订合同时故意将合同条款偏向或有利于供应商,造成学校利益损失。
2.背离合同实质性内容签订补充协议,造成学校利益受损。

 

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